同人erp系統(tǒng)免費

同人erp系統(tǒng)是一款定位企業(yè)用戶的管理軟件，功能簡潔高效，操作簡單易上手，不存在什么操作不便等問題，貼合企業(yè)要求，一款相當不錯額辦公軟件。有興趣的朋友就來綠色資源網(wǎng)下載吧。

同人erp系統(tǒng)簡介

同人ERP系統(tǒng)是一款中小企業(yè)管理軟件， 使用當前主流編程技術(shù)編制而成，能很好的利用當前網(wǎng)絡(luò)及軟硬件資源，進行高效的運算、傳輸、存儲； 汲取當前ERP系統(tǒng)精髓，結(jié)合當前企業(yè)運營管理特色，更加貼合時下中小企業(yè)ERP需求,是高效的實用的ERP。

軟件特色

1. 可使用微軟全系數(shù)據(jù)庫，從SqlServer2000~SqlServer2012。

2. 完備的多級權(quán)限控制，細化至命令按鈕。

3. 智能及可定制頁面，頁面根據(jù)用戶權(quán)限和用戶配置加載模塊。

4. 業(yè)務(wù)模型先進，可迅速滿足用戶業(yè)務(wù)變更需求，是可定制的ERP。

5. 簡潔智能的操作方式，查詢錄入合一，是好用的ERP。

6. 多種編輯模式，編輯數(shù)據(jù)更加方便直觀。

功能模塊

采購系統(tǒng)

采購計劃

采購計劃（Procurement Plan），企業(yè)管理人員根據(jù)市場供求情況和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況，對一段時期內(nèi)物料采購管理進行安排。采購計劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門和其他部門的需求制定，包括采購物料、采購數(shù)量、需求日期等內(nèi)容。

采購詢價

對有采購需求的物料，向不同的供應(yīng)商進行詢價，為后期采購進行準備，可以引用采購計劃。

采購訂單

采購部門根據(jù)采購計劃，參考采購詢價，在比較之后選定供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單據(jù)。包括采購所需的重要細節(jié)信息：采購數(shù)量、商品規(guī)格、質(zhì)量要求、采購價格、交貨日期、交貨地址等?？梢砸貌少徳儍r單直接生成。

估價入庫

收到貨但未收到發(fā)票,進價和貨款不明確，將物料按照暫估價入庫，增加賬面庫存，收到票后，可以估價沖回、估價結(jié)算?？梢砸貌少徲唵紊伞?/p>

采購開單

對采購訂單、估價入庫進行結(jié)算，增減庫存，完成采購過程。單據(jù)分為三種類型：采購收貨、采購?fù)素?、估價結(jié)算，可以引用采購訂單、估價入庫單、采購開單生成。

采購費用分攤

將采購過程中發(fā)生的費用分攤到所選擇的物料的成本中去，個別計價法、全月一次加權(quán)平均法、不核成本法不能參與成本分攤，可以引用采購開單。

銷售系統(tǒng)

銷售計劃

企業(yè)根據(jù)歷史銷售記錄和已有的銷售合同，綜合考慮企業(yè)的發(fā)展和現(xiàn)實的市場情況制定針對部門、人員的關(guān)于一定時間范圍的銷售指標，企業(yè)以此為依據(jù)來指導(dǎo)相應(yīng)的生產(chǎn)計劃、采購計劃、資金籌措計劃以及相應(yīng)的其他計劃安排和實施。

銷售報價

向客戶進行產(chǎn)品報價，記錄具體的客戶、產(chǎn)品需求、數(shù)量、報價價格等等，為生成銷售訂單提供參考依據(jù)。

銷售訂單

銷售部門根據(jù)銷售計劃，展開銷售工作，參考銷售報價，與客戶簽訂銷售訂單，記錄客戶信息、交貨日期、結(jié)算方式、折扣率等等信息，為后續(xù)的銷售、生產(chǎn)、采購提供依據(jù) ?？梢灾苯右娩N售報價生成。

委托代銷

委托代理商對自己的產(chǎn)品進行代銷，待商品銷售完成后公司與代銷方進行代銷結(jié)算，包含代銷退貨功能，可引用銷售報價直接生成。

銷售開單

對銷售訂單、委托代銷進行結(jié)算，增減庫存，完成銷售過程。單據(jù)分為三種類型：銷售貨品、銷售退貨、代銷結(jié)算，可以引用銷售訂單、委托代銷、銷售開單生成。

售后服務(wù)

對產(chǎn)品的序列號進行登記，記錄產(chǎn)品的返修情況，包括采購的物料產(chǎn)品和售出的物料產(chǎn)品。

庫存系統(tǒng)

領(lǐng)料單

根據(jù)加工單、委托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，發(fā)出物料，沖減庫存，生成領(lǐng)料單

退料單

根據(jù)已經(jīng)領(lǐng)料的加工單、委托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，收回物料，增加庫存，生成退料單

盤點單

按照倉庫分類，對物料進行清點，將系統(tǒng)中的庫存數(shù)量修改為實際庫存數(shù)量，并記錄盤點盈虧

報損單

按照倉庫分類，對物料進行報損，減少其庫存。

調(diào)撥單

將物料從一個倉庫轉(zhuǎn)移到另一個倉庫，并增減相應(yīng)庫存，支持差價調(diào)撥。

發(fā)貨單

對于未能歸類的物料發(fā)出申請進行物料出庫。

收貨單

對于未能歸類的物料接收申請進行物料入庫。

調(diào)價單

對選定倉庫的物料進行調(diào)價

分倉庫存

查看物料在指定倉庫的庫存.

先進先出記錄

用來查看采用先進先出法核算的物料的先進先出記錄，可以禁用某次入庫

業(yè)務(wù)綜合

應(yīng)收應(yīng)付

收款單:客戶的應(yīng)收款、預(yù)收款的收取管理。

付款單:供應(yīng)商的應(yīng)付款、預(yù)付款的付款管理。

往來核銷:對供應(yīng)商、客戶的預(yù)付/應(yīng)付、預(yù)收/應(yīng)收款項進行沖抵核銷。

開票管理

供應(yīng)商、客戶往來業(yè)務(wù)的發(fā)票管理，記錄具體到單據(jù)、物料的開票情況

進銷存結(jié)帳

對進銷存系統(tǒng)進行月結(jié)，結(jié)帳后當月進銷存相關(guān)單據(jù)不能編輯錄入，也可以進行反結(jié)帳

全月計價定價

對采用全月一次平均加權(quán)法管理的物料，綜合其出入庫情況，進行成本定價，并填寫相應(yīng)單據(jù)的成本價。

個別計價定價

對采用個別計價法的物料的指定批次進行定價。

歷史交易價

錄入供應(yīng)商、客戶的特定物料的交易價格，以供參考。

批號管理

為使用批號管理的物料增加批號,可以查看物料各批次在各倉庫的庫存情況

生產(chǎn)系統(tǒng)

生產(chǎn)計劃

制定產(chǎn)品、物料的生產(chǎn)計劃，包括計劃數(shù)量、完工日期等要素，可參考引用銷售訂單

加工單

生成自制件的加工單，自動生成所使用的物料明細，生成派工表供工資系統(tǒng)計算計件工資使用，可以引用生產(chǎn)計劃生成

委托加工單

生成自制件的委托加工單，自動生成所使用的物料明細，可以引用生產(chǎn)計劃生成

驗收單

對加工單、委托加工單加工的物料、產(chǎn)品進行驗收入庫，對委托加工單根據(jù)加工費重新計算其單價

費用分攤單

將生產(chǎn)、制造成本分攤到自制件的成本中去，例如:動力費、水電費、其他費用等等

委托加工費用

將因為委托加工產(chǎn)生的費用分攤到自制件的成本中去

質(zhì)檢單

對加工單所加工的物料進行質(zhì)檢,記錄相應(yīng)質(zhì)檢數(shù)據(jù)

MRP計算

對選定的生產(chǎn)計劃或銷售訂單進行運算，針對其本身和零部件給出生產(chǎn)建議和采購建議。

賬務(wù)系統(tǒng)

憑證錄入

進行憑證的錄入，提供新增、編輯、沖紅等功能

憑證簽字

列出所有需要出納簽字的憑證進行簽字或反簽字處理。如果憑證包含需要簽字的項目，在簽字之前，憑證無法審核

憑證審核

對憑證進行集中審核或者反審核。未審核的憑證不能登帳

憑證管理

對憑證進行字號重排、序號重排、憑證登帳和反登帳處理

期末調(diào)匯

對外幣賬戶余額，按期末匯率進行結(jié)算，與該賬戶人民幣余額之差值，計入?yún)R兌損益科目?？梢灾付ㄆ渌颇?。

自動轉(zhuǎn)賬

將選定時間段內(nèi)的科目按照自動轉(zhuǎn)帳定義中定義的公式進行轉(zhuǎn)帳，生成憑證。

結(jié)轉(zhuǎn)損益

將損益類科目的余額反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。損益科目可以選擇。

期末結(jié)賬

對系統(tǒng)進行月結(jié)，結(jié)帳后， 固定資產(chǎn)不能增減， 固定資產(chǎn)不能變動， 不能反登帳、反出納結(jié)帳、反進銷存結(jié)帳。工資數(shù)據(jù)不能反審核。 不能編輯憑證、不能錄入考勤，等等

生成憑證

對采購訂單、估價入庫、采購開單、采購費用分攤、銷售訂單、銷售開單、收貨單等等相關(guān)單據(jù)自動生成憑證

進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證

將進銷存相關(guān)單據(jù)物料由存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)為成本核算，并生成憑證,這些單據(jù)包括：委托代銷、代銷結(jié)算、銷售開單、發(fā)貨單、驗收單、領(lǐng)料單、退料單、盤點單、調(diào)撥單、調(diào)價單等等

現(xiàn)金流量分配

為所選憑證設(shè)定其對應(yīng)的現(xiàn)金流量科目,以便編制現(xiàn)金流量表。

出納系統(tǒng)

出納日記賬

逐日核算和監(jiān)督現(xiàn)金與銀行存款的收入、付出和結(jié)存情況

出納會計對賬

進行出納與會計對賬，核對出納日記賬與記賬憑證是否相符

現(xiàn)金業(yè)務(wù)

記錄銀行轉(zhuǎn)帳、收入、支出的相關(guān)數(shù)據(jù)

銀行對賬單

記錄銀行對賬單的相關(guān)數(shù)據(jù)

出納銀行對賬

進行出納與銀行對賬，核對出納日記賬與銀行對賬單是否相符

余額調(diào)節(jié)表

出納銀行對賬后，可以生成余額調(diào)節(jié)表，在此處可以查看、打印、審核

購買支票

購買支票，并為每張支票生成數(shù)據(jù)

支票使用登記

記錄支票的使用狀態(tài)、使用人、使用限額等相關(guān)數(shù)據(jù)。支票必須領(lǐng)用后才能使用

出納結(jié)賬

對當前會計區(qū)間進行出納結(jié)帳，結(jié)帳后，不能進行相關(guān)出納單據(jù)的編輯錄入

固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)清單

列出所有的固定資產(chǎn)，并可新增固定資產(chǎn)，刪除未入賬的固定資產(chǎn)，編輯其附屬設(shè)備和使用部門

固定資產(chǎn)減少

選擇固定資產(chǎn)進行清理。只有已經(jīng)計提折舊或者不折舊的固定資產(chǎn)才可以被選擇。

固定資產(chǎn)變動

對未清理、已經(jīng)計提折舊(或者折舊方法為不計提折舊）的設(shè)備進行變動。包括原值變動、部門轉(zhuǎn)移、折舊方法調(diào)整、使用月份調(diào)整、殘值率調(diào)整、累計折舊調(diào)整、工作總量調(diào)整、使用狀況調(diào)整、資產(chǎn)科目調(diào)整等等

固定資產(chǎn)工作量

為采用工作量法折舊的固定資產(chǎn)錄入本期工作量。

固定資產(chǎn)計提折舊

對固定資產(chǎn)進行折舊計提或重新計提，并生成憑證

工資系統(tǒng)

業(yè)務(wù)員提成

根據(jù)銷售開單和業(yè)務(wù)員提成率表計算業(yè)務(wù)員提成。

員工考勤登記

登記員工的考勤情況，以便計算工資時進行考核

計件數(shù)據(jù)錄入

根據(jù)已經(jīng)驗收的驗收單所對應(yīng)的加工單中的派工表來計算員工的計件工資，系統(tǒng)自動生成數(shù)據(jù)，也可以手工補充數(shù)據(jù)

工資數(shù)據(jù)

根據(jù)員工的基本工資，按照所得稅稅率表、系統(tǒng)工資項目設(shè)定，參照所引入的計件、提成、考勤數(shù)據(jù)計算員工工資，支持手工編輯

工資支付

對工資數(shù)據(jù)進行支付，并生成憑證

工資費用分配

按照費用分配類別中定義的計算公式，根據(jù)員工工資計算生產(chǎn)費用和管理費用，并分配到會計科目，以便生成憑證。

計提三費

按照工資設(shè)置中設(shè)定的三費計提比例，根據(jù)員工工資計算三費。并按照員工的所屬部門、員工類別將其分配到會計科目，以便生成憑證